软件企业备案(双软认定)
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软件企业备案(双软认定)
软件企业备案(双软认定)
原双软认定=现在的软件企业备案+软件产品即征即退备案 ,2016年5月双软认定正式由行政审批制过渡到年度备案制。
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  • 企业百科
 新政策下,符合条件企业可直接到税务机关办理备案手续,享受软件企业所得税两免三减半或软件产品增值税超过3%的部分即征即退等优惠政策。天拓力行专业咨询师为企业测评,出具申报方案,提前享受优惠政策,降低企业自行申报风险(如核查后不符合条件,需补缴税金并交纳相关滞纳金)。 

有什么好处
1
可享受企业所得税自获利年度起两免三减半减优惠。
2
满足企业项目申报、政策补贴、专项资金申请,上市和招投标等需求。
3
作为企业荣誉,提高企业市场竞争力。
办理条件
1
主体资格:在中国境内(不含港澳台地区)依法注册的企业。
2
人员要求:大专以上学历职工占企业月均职工比例不低于40%,其中研发人员占职工月均总数不低于20%。
3
研发费用:企业年度研发费占企业销售(营业)收入总额的比例不低于6%;其中,60%及以上的研发费用发生在中国境内。
4
软件产品收入:软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于50%(嵌入式软件产品和信息系统集成产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%),其中:软件产品自主开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%(嵌入式软件产品和信息系统集成产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于30%)。
5
知识产权:主营业务拥有自主知识产权。
6
其 他:具有与软件开发相适应软硬件设施等开发环境;年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。
服务流程
  • 1
    企业软件企业备案必要性及可行性分析(高新与软件企业如何选择)
  • 2
    签订《委托服务协议》及相关保密条款
  • 3
    出具软件企业备案实施方案及所需资料清单
  • 4
    申请资料的收集、整理、确认、提交
  • 5
    税务局备案及核查
  • 6
    后续资质维护
需客户提供的资料
1
企业开发销售的主要软件产品列表或技术服务列表。
2
主营业务为软件产品开发的企业,提供至少1个主要产品的软件著作权或专利权等自主知识产权的有效证明文件,以及第三方检测机构提供的软件产品测试报告;主营业务仅为技术服务的企业提供核心技术说明。
3
企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明,以及汇算清缴年度最后一个月社会保险缴纳证明等相关证明材料。
4
经具有资质的中介机构鉴证的企业财务会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书)以及软件产品开发销售(营业)收入、软件产品自主开发销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况说明。
5
与主要客户签订的1-2份代表性的软件产品销售合同或技术服务合同复印件。
6
企业开发环境相关证明材料。
7
税务机关要求出具的其他材料。
办理时间
每年3月和6月,共两批
(具体以税务部门通知为准)
服务成果
软件企业备案结果
全套软件企业备案档案资料
梳理企业研发费用体系及知识产权结构
后续资质维护咨询服务
服务优势
  • 多年双软认定及代理经验,拥有一支由律师、财税咨询师组成的专业咨询团队
  • 结合企业实际情况,进行长远规划,拒绝造假、编造,把控企业涉税风险
  • 1对1服务,进度实时反馈,高效便利
  • 协助企业接受税务及工信部核查
注意事项
1
软件企业备案是对企业的综合审查,是一项体系化工作,建议企业提前3-6个月开始规划布局。
2
根据国税务[2015]76号的规定,软件企业获利年度,在预缴时即可以自行享受相应的税收优惠,年度终了后,在年度汇算清缴纳税申报时按规定办理备案手续即可。
3
对于上年变动较大或第一年备案的企业,建议在第一批提交备案,降低违规风险,避免产生补缴、加收滞纳金等情况。
4
研发费用是软件企业核查重要指标之一,企业应按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)的规定归集研发费用。
5
软件企业享受的企业所得税优惠政策与其他相同方式优惠政策存在交叉的,由企业选择一项最优惠政策执行,不叠加享受。
6
软件企业优惠政策是从获利年度开始计算,非备案成功年度,所以企业需要提前规划经营情况和税收优惠方案。
费用说明
  • 1、常规代理:备案成功后一次性支付服务费,其他关联费用(知识产权申请、科技查新、审计费用等)实时支付
  • 2、风险打包代理:前期费全部由我司承担,备案成功后一次性支付所有费用(收费标准上调)
  • 3、按减税额度:根据约定费用比例,减税成功后一次性支付
软件企业资格认定取消后,企业应如何享受企业所得税优惠政策?
根据财税〔2016〕49号文规定,企业可自行判断是否符合享受软件企业税收优惠政策的条件。企业每年汇算清缴时应按照规定向主管税务机关备案,同时提交备案资料。
与旧的双软认定相比,新软件企业条件有何变化?
新软件企业在财税〔2012〕27号文件规定的基础上,企业条件进行了完善,关键指标保持不变,企业开发环境等要求得以简化,相关指标所属时间予以明确。调整后的条件规定更具有确定性和可操作性,便于企业自行判断和准确把握。
公司备案成功,但核查不符合条件的,会如何进行处理?
对经核查不符合软件企业条件的,在汇算清缴期内的可补缴税款。已经享受减免税的,由税务部门追缴其已经享受的企业所得税优惠,并按照税收征管法的规定处理。
建议对自身条件判断没有把握的企业尽可能提前履行备案手续,列入税务部门3月20日前第一批提交核查的名单当中。如经核查不符合减免税条件的,可在汇算清缴期内补缴税款,避免加收滞纳金。
企业当年备案不成功,会影响后续税收优惠的享受吗?
软件、集成电路企业应从企业的获利年度起计算定期减免税优惠期。如获利年度不符合优惠条件的,应自首次符合软件、集成电路企业条件的年度起,在其优惠期的剩余年限内享受相应的减免税优惠。
享受定期减免税的软件和集成电路企业需要每年备案吗?
享受定期减免税优惠的企业需在每年汇算清缴时按照国家税务总局公告2015年第76号的规定向税务部门备案,提交规定的备案资料。
以前年度已履行备案手续的软件企业,如继续享受定期减免税的,是否还需要办理备案手续?
是的。历史已备案的软件企业,2015年度可依据就政策备案,2016年及以后,享受定期减免税优惠的年度应按新《通知》的规定办理备案手续,并提交备案资料。
软件企业在预缴时可以享受相应的税收优惠吗?
根据国家税务总局公告2015年第76号的规定,软件企业在预缴时可以自行享受相应的税收优惠。年度终了后,应在年度汇算清缴纳税申报时按规定办理备案手续。
软件和集成电路企业规定条件中所称研究开发费用的口径是什么?
2015年度仍按《国家税务总局关于印发<企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)>的通知》(国税发〔2008〕116号)和《财政部国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税〔2013〕70号)的规定执行,2016年及以后年度按照财税〔2015〕119号文件的规定执行。
公司在获利年度不符合税收优惠条件,以后年度符合的,应如何享受税收优惠政策?
软件企业应从企业的获利年度起计算定期减免税优惠期。如获利年度不符合优惠条件的,应自首次符合软件企业条件的年度起,在其优惠期的剩余年限内享受相应的减免税优惠。例如,某软件企业的获利年度为2015年,应自2015年开始计算两免三减半的优惠期。但如2015年当年不符合软件企业税收优惠条件,则当年不得享受定期减免税优惠。如该企业在2016年度符合优惠条件,则可以自2016年开始计算享受剩余的“一免三减半”企业所得税优惠。
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    软件著作权登记,主要保护对象是代码化指令序列,符号化语句序列及其有关文档 是申请高新技术企业认定的必要条件,具有保护期长,申请费用少,申请难度小,办理速度快等优势
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    成立时间:2006年5月
    所属行业:计算机服务
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    所属行业:技术服务
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    成立时间:2013年1月
    所属行业:科技推广和应用服务业
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    客户名称:北京富海天环保科技必中彩票注册
    成立时间:2013年9月
    所属行业:科技推广和应用服务业
    客户简介:中关村科技园区管理委员会认定的中关村高新技术企业,也是中关村企业信用促进会会员企业。
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    成立时间:2013年11月
    所属行业:电信、广播电视和卫星传输服务
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    成立时间:2012年5月
    所属行业:科技推广和应用服务业
    客户简介:主要经营计算机软硬件及外围设备开发、销售、维修;技术咨询;销售五金交电、日用百货、汽车配件、建筑材料、金属材料等。
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    客户名称:北京宝狮视讯科技必中彩票注册
    成立时间:2001年11月
    所属行业:科技推广和应用服务业
    客户简介:经营范围包括网络系统、视频通讯、电视广播、闭路监控系统、多媒体网络教学等。
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    客户名称:北京秦塞天下科技必中彩票注册
    成立时间:2013年12月12日
    所属行业:科技推广和应用服务业
    客户简介:主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备等。
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